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被审计单位(部门)提供资料清单
浏览次数:65    最后修改时间:2017-05-05

被审计单位(部门)提供资料清单

部门(单位签章)

序号

资料名称

所属期间

份数

(卷、册、本、份)

备注

1

个人任期述职报告




2

部门发展规划




3

部门任期内规章、内控制度及相关机构设置




4

年度工作计划、总结




5

任期内财务数据、凭证等




6

任期内部门年度预算(含申报及批准)




7

任期内年度计划,部门规划,经济目标等




8

任期内重大事项决策程序及效果




9

与经济活动有关的会议纪要、合同等




10

任期内澳门赌钱官网或部门领用票据




11

任期内资产负债表及损益表




12

任期内银行对账单




13

存货及固定资产盘点表




14

审计中需提供的其他资料









资料提交人(签名): 资料接收人(签名):

年月日年月日

说明:资料包括审计期间的会计凭证、帐表、电子数据、工作计划、工作总结、会议记录、考核结果、述职报告及其他有关资料。

4被审计单位提供资料清单.doc

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